Ver el código de «Compras a Ejecutar»

En esta pantalla el Dpto. de Compras podrá efectivizar las compras pendientes con autorización presupuestaria. Al ingresar en esta pantalla el sistema mostrará el listado de las solicitudes que fueron autorizadas por los diferentes directores de áreas, en donde por cada fila se muestran datos generales de las mismas. Se puede identificar rápidamente a través del campo '''Solicitud Nro''' que figurará en el asunto del mail recibido al autorizarse la solicitud por parte de AEF. 

Si en la pantalla no se muestran solicitudes, indica que no hay ninguna pendiente de compra con autorización presupuestaria. 

Se puede realizar una búsqueda personalizada de algún campo de la solicitud que se encuentre en la tabla, mediante el “Buscar”.

Al hacer click sobre una solicitud se abrirá una ventana con los detalles de la misma: 
* Motivo
* Referente
* Fecha de solicitud
* Descripción
* Lugar de entrega
* Justificación
En el listado de ítems se encontraran presentes los productos/servicios solicitados con el detalle de cada uno: 
*Cantidad
* Especificaciones
* Marca Sugerida
* Proveedor Sugerido
* Valor Unitario Real
* Total
* Actividad

Luego se podrá visualizar el Importe Total Real, que equivale a la sumatoria del Total de cada uno de los productos/servicios solicitados y las Observaciones ingresadas por AEF. 

En Observaciones, se debe agregar obligatoriamente datos o detalles acerca de la solicitud actual.

En la sección Preventivo podrá visualizar:
* Archivo cargado: Documento cargado por AEF. 
* Nro Preventivo

Se debe utilizar el botón '''“Guardar”''' para registrar la compra efectuada de la solicitud.

Es importante esperar la confirmación de éxito del sistema antes de cerrar la pantalla.