Compras a Ejecutar

En esta pantalla el Dpto. de Compras podrá efectivizar las compras pendientes con autorización presupuestaria. Al ingresar en esta pantalla el sistema mostrará el listado de las solicitudes que fueron autorizadas por AEF, en donde por cada fila se muestran datos generales de las mismas. Se puede identificar rápidamente a través del campo Solicitud Nro que figurará en el asunto del mail recibido al autorizarse la solicitud por parte de AEF.

Si en la pantalla no se muestran solicitudes, indica que no hay ninguna pendiente de compra con autorización presupuestaria.

Se puede realizar una búsqueda personalizada de algún campo de la solicitud que se encuentre en la tabla, mediante el “Buscar”.

Al hacer click sobre una solicitud se abrirá una ventana con los detalles de la misma:

• Motivo
• Referente
• Requerido para (fecha)
• Descripción
• Lugar de entrega
• Justificación

En el listado de ítems se encontraran presentes los productos/servicios solicitados con el detalle de cada uno:

• Cantidad
• Especificaciones
• Marca Sugerida
• Proveedor Sugerido
• Valor Unitario Real
• Total
• Actividad

Luego se podrá visualizar el Importe Total Real, que equivale a la sumatoria del Total de cada uno de los productos/servicios solicitados y las Observaciones ingresadas por AEF.

En Observaciones, se debe agregar obligatoriamente datos o detalles acerca de la solicitud actual.

En la sección Preventivo podrá visualizar:

• Archivo cargado: Documento cargado por AEF.
• Nro Preventivo

Si la solicitud necesita ser asignada a una persona determinada del Dpto. de Compras para que haga el seguimiento de la misma, se podrá, desde el botón "Asignar Comprador" seleccionar a la persona encargada, entre todas las personas habilitadas en el "Dpto Compras" en el sistema. Sino, puede quedar con el valor Sin especificar".

Se debe utilizar el botón “Guardar” para registrar la compra efectuada de la solicitud.

Es importante esperar la confirmación de éxito del sistema antes de cerrar la pantalla.